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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160195 - CMDO CMNE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000574
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160225 - B ADM CURADO
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Processo 64284.010086/2024-16
Objeto *2024NC000029*CIACCMNE*ST PEDROZA*64284.010086/2024-16*CAL E COLHER DE PEDREIRO*OE06
Informações Complementares 16022505000292023 - UASG Minuta: 160195
Vig. Início 22/08/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 94,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 94,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2024 2024NE000574 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010086/2024-16 22/08/2024 31/12/2024 94,40 1 94,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2024NE000574 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94,40 94,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
822 2025-06-12 64284.010086/2024-16 2025-08-12 94.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAL VIVA 8 7.95 63.6000
Material COLHER PEDREIRO 4 7.7 30.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000574 21.79 KB 12/08/2025 11:00:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo