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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.433.496/0004-32 - BELEM RIO SEGURANCA LTDA
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Processo
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23231.000885/2024-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, ESPECIFICADOS NOS GRUPOS 1, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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12/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 549.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 549.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 549.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000885/2024-12
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12/08/2025
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12/08/2026
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549.000,00
|
1
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549.000,00
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27/04/2026
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00016/2025
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Termo de Rescisão
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1.1 RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 16/2025, A CONTAR DE 12/05/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, ESPECIFICADOS NO GRUPO 1, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2 AS PARTES RESOLVEM, DE COMUM ACORDO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, RESCINDIR O CONTRATO SUPRACITADO, ESTANDO CIENTE A CONTRATADA, SENDO DEVIDO E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA AS QUITAÇÕES DE VERBAS TRABALHISTAS JUNTOS A MÃO DE OBRA ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A SABER: 12/08/2025 A 12/05/2026.
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12/08/2025
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12/05/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158152
|
2026NE000096
|
L0801P01ADN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROAD/REITORIA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.818,71
|
0,00
|
0,00
|
146.818,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000258
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.596,11
|
0,00
|
4.275,97
|
104.320,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2026NE000082
|
L0801P01ADN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROAD/REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
99
|
2026-07-08
|
23231.000885/2024-12
|
2026-07-14
|
18070.68
|
|
177
|
2025-10-31
|
23231.000885/2024-12
|
2025-10-31
|
45277.04
|
|
162
|
2025-09-26
|
23231.000885/2024-12
|
2025-09-30
|
18070.69
|
|
187
|
2025-11-21
|
23231.000885/2024-12
|
2025-11-26
|
45248.38
|
|
210
|
2025-12-23
|
23231.000885/2024-12
|
2025-12-29
|
45195.88
|
|
0012
|
2026-01-19
|
23231.000885/2024-12
|
2026-01-26
|
45300.88
|
|
26
|
2026-02-20
|
23231.000885/2024-12
|
2026-02-24
|
45248.38
|
|
0040/2026
|
2026-03-13
|
23231.000885/2024-12
|
2026-03-18
|
45248.38
|
|
54
|
2026-04-13
|
23231.000885/2024-12
|
2026-04-22
|
45463.36
|
|
75
|
2026-05-13
|
23231.000885/2024-12
|
2026-05-14
|
45320.04
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
20950
|
251400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
24800
|
297600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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