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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR09
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.264.093/0001-39 - DIREC SERVICOS LTDA
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Processo
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53560000144202543
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO A SEREM PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/08/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 128.054,40
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 4.268,48
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Valor Acumulado
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R$ 128.054,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00073/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560000144202543
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11/08/2025
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11/02/2028
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128.054,40
|
30
|
4.268,48
|
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31/08/2026
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00073/2025
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Termo de Rescisão
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ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PRAZO, SEM JUSTA CAUSA DEFINIDO NO CONTRATO GR09 Nº 73/2025 (SEI Nº 14136083).
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11/08/2025
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31/08/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
|
2025NE000080
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.047,88
|
4.268,59
|
962,33
|
11.816,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000044
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.334,68
|
0,00
|
395,41
|
32.939,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00002174
|
2026-07-23
|
53560.002029/2026-94
|
2026-07-23
|
4184.27
|
|
00002178
|
2026-08-26
|
53560.002485/2026-34
|
2026-08-27
|
4044.79
|
|
00002179
|
2026-09-24
|
53560.002845/2026-06
|
2026-10-01
|
4184.27
|
|
00002125
|
2025-09-11
|
53560.002138/2025-21
|
2025-09-12
|
1849.67
|
|
00002129
|
2025-10-15
|
53560.002654/2025-55
|
2025-10-16
|
4126.20
|
|
00002136
|
2025-11-26
|
53560.003129/2025-57
|
2025-11-27
|
3899.70
|
|
00002140
|
2025-12-12
|
53560.003292/2025-10
|
2025-12-15
|
2903.72
|
|
2146
|
2026-01-16
|
53560.003362/2025-30
|
2026-01-20
|
4184.27
|
|
2148
|
2026-02-05
|
53560.000201/2026-75
|
2026-02-05
|
4184.27
|
|
00002159
|
2026-03-31
|
53560.000465/2026-29
|
2026-03-31
|
4184.27
|
|
2161
|
2026-04-29
|
53560.000551/2026-31
|
2026-04-29
|
4184.27
|
|
00002164
|
2026-05-15
|
53560.000919/2026-61
|
2026-05-15
|
4184.27
|
|
00002170
|
2026-06-12
|
53560.001463/2026-57
|
2026-06-15
|
4184.27
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SECRETÁRIA
|
1
|
4268.48
|
128054.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.020.843-**
|
FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.627.623-**
|
DIOSNELY ALMEIDA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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