|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00078/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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|
Número da Compra
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00369/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.477.793/0001-22 - CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
|
|
Processo
|
50601.000049/2019-80
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/AM, TRECHO: DIV. MT/AM - DIV. AM/RR (RIO ALALAÚ), SUBTRECHO: ENTR. BR-230/AM - PRAINHA, SEGMENTO: KM 195,00 - KM 227,00, COM 32,00 KM DE EXTENSÃO.CÓDIGO SNV2019: 174BAM0300 - 174BAM0310.
|
|
Informações Complementares
|
SMT/CET/SRDNIT/AM
|
|
Vig. Início
|
28/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.567.494,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.567.494,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 511.358.306,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2020
|
00078/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000049/2019-80
|
28/02/2020
|
27/05/2023
|
9.700.000,00
|
1
|
9.700.000,00
|
|
01/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
01º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-00078/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01/03/2023 PARA 29/02/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 02/03/2023 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 27/05/2023 PARA 26/05/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 28/05/2023, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.000049/2019-80.
|
01/02/2023
|
26/05/2024
|
9.700.000,00
|
1
|
9.700.000,00
|
|
14/04/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE DECRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00078/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 9.700.000,00, PARA R$ 7.642.770,08, EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO A PI DE R$ - 2.057.229,92, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 02/03/2023 À 29/02/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 10.658.690,00, SENDO R$ 7.642.770,08 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 3.015.919,92 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 29/02/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 26/05/2024.
|
14/04/2023
|
26/05/2024
|
10.658.690,00
|
1
|
10.658.690,00
|
|
27/12/2023
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
03º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-01.00078/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 29/02/2024 PARA 28/02/2025, COM INÍCIO A PARTIR DE 01/03/2024 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/05/2024 PARA 26/05/2025, COM INÍCIO A PARTIR DE 27/05/2024, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.000049/2019-80.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I E II, DA LEI Nº 8.666/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-01.00078/2020-00.
|
27/12/2023
|
26/05/2025
|
10.658.690,00
|
1
|
10.658.690,00
|
|
23/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-0078/2020-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 7.642.770,08, PARA R$ 9.354.251,86, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI VIGENTE DE R$ 1.711.481,78, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 28/02/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 11.577.535,78, SENDO R$ 9.354.251,86 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) VIGENTE E R$ 2.223.283,92 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 28/02/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 26/05/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: ART.60 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA TERCEIRA E QUARTA DO CONTRATO SR-0078/2020-00.
|
23/03/2024
|
26/05/2025
|
11.577.535,78
|
1
|
11.577.535,78
|
|
06/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
OBJETO: 5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO E VINGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM O REFLEXO POSITIVO AO CONTRATO SR-01.00078/2020-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 28/02/2025 PARA 28/02/2026, COM INÍCIO A PARTIR DE 01/03/2025, E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/05/2025 PARA 26/05/2026, COM INÍCIO A PARTIR DE 27/05/2025, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM E PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI VIGENTE DE R$ 9.345.251,86 PARA R$ 12.467.535,69, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 3.143.283,83, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 28/02/2026. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 15.567.494,12, SENDO R$ 12.467.535,69 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (P.I.) E R$ 3.069.958,43 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R)., CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50601.000049/2019-80.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO I E II, DA LEI Nº 8.666/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-01.00078/2020-00.
|
06/12/2024
|
26/05/2026
|
15.567.494,12
|
1
|
15.567.494,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000313
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000480
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002003
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
105.790,49
|
0,00
|
0,00
|
105.790,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002061
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
625.752,18
|
24.247,82
|
0,00
|
0,00
|
24.247,82
|
|
393003
|
2022NE003503
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2025NE000477
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.499.868,15
|
0,00
|
0,00
|
1.499.868,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000173
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE800477
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000958
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.084.100,00
|
0,00
|
0,00
|
1.072.926,11
|
11.173,89
|
0,00
|
0,00
|
11.173,89
|
|
393003
|
2024NE000575
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
193.000,00
|
493,89
|
0,00
|
192.506,11
|
493,89
|
0,00
|
0,00
|
493,89
|
|
393003
|
2025NE001388
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
75.000,00
|
2.564,68
|
0,00
|
72.435,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000397
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
144.787,94
|
0,00
|
0,00
|
144.787,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004977
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002063
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
439.982,27
|
0,00
|
0,00
|
439.982,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002091
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025000029
|
2025-04-09
|
50601.000734/2025-54
|
2025-04-09
|
628953.36
|
|
2025000040
|
2025-04-23
|
50601.000822/2025-56
|
2025-04-25
|
943844.00
|
|
12
|
2026-03-17
|
50601.000502/2026-87
|
2026-03-18
|
143572.87
|
|
1
|
2026-04-29
|
50601.000871/2026-70
|
2026-04-30
|
443762.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
15567494.12
|
15567494.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
