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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.316.088/0001-43 - TELTRONIC BRASIL LTDA
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Processo
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08650.037703/2024-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TETRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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12/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.291.207,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.291.207,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.291.207,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.037703/2024-26
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12/08/2025
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12/08/2026
|
3.291.207,00
|
1
|
3.291.207,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2025NE000467
|
RF999S92COP - INVESTIMENTO NA MANUTENCAO DE RADIOCOMUNICACA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.635,00
|
11.635,00
|
0,00
|
0,00
|
11.635,00
|
0,00
|
0,00
|
11.635,00
|
|
200109
|
2025NE000466
|
RF999S92COP - INVESTIMENTO NA MANUTENCAO DE RADIOCOMUNICACA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.167.727,00
|
3.167.727,00
|
0,00
|
0,00
|
357.077,00
|
0,00
|
0,00
|
357.077,00
|
|
200109
|
2025NE000465
|
RF999S92COP - INVESTIMENTO NA MANUTENCAO DE RADIOCOMUNICACA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.130,00
|
7.130,00
|
0,00
|
0,00
|
7.130,00
|
0,00
|
0,00
|
7.130,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000984
|
2026-07-27
|
08650.230913/2026-53
|
2026-07-28
|
7130.00
|
|
146
|
2025-10-09
|
08650.249637/2025-16
|
2025-10-16
|
2810650.00
|
|
161E172
|
2025-11-12
|
08650.276690/2025-90
|
2025-12-15
|
357077.00
|
|
000.244
|
2026-02-09
|
08650.052610/2026-93
|
2026-02-25
|
11635.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
405
|
5880
|
2381400.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
5
|
800
|
4000.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
1
|
3635
|
3635.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR
|
4
|
2923
|
11692.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
50
|
8365
|
418250.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
5
|
800
|
4000.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR
|
1
|
3385
|
3385.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
2
|
5500
|
11000.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
40
|
8300
|
332000.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
1
|
10000
|
10000.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
5
|
1426
|
7130.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
3
|
8990
|
26970.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
3
|
8990
|
26970.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR
|
15
|
3385
|
50775.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.097.395-**
|
JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.230.931-**
|
TONNY SOUZA DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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