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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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90071/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.623.647/0001-75 - M. A. N. DE ANDRADE LTDA
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Processo
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23231.001047/2025-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO, ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS BEM COMO, A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE 20 LITROS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REITORIA DO IFRR, REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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11/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.950,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 39.950,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 878.900,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.001047/2025-39
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11/08/2025
|
11/08/2027
|
39.950,00
|
1
|
39.950,00
|
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19/11/2025
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00009/2025
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Termo de Apostilamento
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1.1.1 MODIFICAR O PREÂMBULO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 15/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO, ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS BEM COMO, A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE 20 LITROS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS TERMOS DO ART. 136, DA LEI Nº 14.133 DE 2021, MOTIVADO PELA CORREÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, O QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
1.1.2 NO PREÂMBULO DO CONTRATO 15/2025, ONDE SE LÊ: M.C.A ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS, LÊIA-SE: M. A. N. DE ANDRADE LTDA
|
11/08/2025
|
11/08/2027
|
39.950,00
|
1
|
39.950,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2026NE000055
|
L4801P60ADN - PROAD- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.951,43
|
1.286,25
|
722,18
|
9.943,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000254
|
L4801P60ADN - PROAD- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.939,32
|
925,52
|
0,00
|
6.013,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000255
|
L4801P60ADN - PROAD- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
371,14
|
45,92
|
0,00
|
325,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183
|
2026-07-31
|
23231.001047/2025-39
|
2026-08-04
|
681.05
|
|
182
|
2026-07-14
|
23231.001047/2025-39
|
2026-07-16
|
681.05
|
|
187
|
2026-08-28
|
23231.001047/2025-39
|
2026-09-04
|
681.05
|
|
184
|
2026-08-17
|
23231.001047/2025-39
|
2026-08-20
|
681.05
|
|
192
|
2026-09-24
|
23231.001047/2025-39
|
2026-10-02
|
642.50
|
|
191
|
2026-09-21
|
23231.001047/2025-39
|
2026-10-06
|
681.05
|
|
144
|
2025-10-13
|
23231.001047/2025-39
|
2025-10-15
|
706.75
|
|
138
|
2025-08-21
|
23231.001047/2025-39
|
2025-08-25
|
578.25
|
|
140
|
2025-09-02
|
23231.001047/2025-39
|
2025-09-04
|
578.25
|
|
141
|
2025-09-17
|
23231.001047/2025-39
|
2025-09-19
|
671.17
|
|
165
|
2026-03-12
|
23231.001047/2025-39
|
2026-03-17
|
706.75
|
|
142
|
2025-09-26
|
23231.001047/2025-39
|
2025-10-03
|
1003.30
|
|
145
|
2025-10-30
|
23231.001047/2025-39
|
2025-11-07
|
655.35
|
|
146
|
2025-10-31
|
23231.001047/2025-39
|
2025-11-07
|
192.75
|
|
148
|
2025-11-14
|
23231.001047/2025-39
|
2025-11-24
|
655.35
|
|
149/2025
|
2025-11-27
|
23231.001047/2025-39
|
2025-11-28
|
642.50
|
|
151
|
2025-12-15
|
23231.001047/2025-39
|
2025-12-16
|
655.35
|
|
152
|
2026-01-07
|
23231.001047/2025-39
|
2026-01-13
|
706.75
|
|
153
|
2026-01-23
|
23231.001047/2025-39
|
2026-01-29
|
642.50
|
|
156
|
2026-02-10
|
23231.001047/2025-39
|
2026-02-11
|
668.20
|
|
164
|
2026-03-04
|
23231.001047/2025-39
|
2026-03-09
|
668.20
|
|
167
|
2026-04-16
|
23231.001047/2025-39
|
2026-04-24
|
732.45
|
|
166
|
2026-03-30
|
23231.001047/2025-39
|
2026-04-06
|
706.75
|
|
168
|
2026-05-07
|
23231.001047/2025-39
|
2026-05-12
|
693.90
|
|
170
|
2026-05-19
|
23231.001047/2025-39
|
2026-05-21
|
668.20
|
|
175
|
2026-06-12
|
23231.001047/2025-39
|
2026-06-17
|
681.05
|
|
178
|
2026-06-24
|
23231.001047/2025-39
|
2026-07-01
|
668.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
39950
|
39950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
