|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000114
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
|
Processo
|
23072.253242/2024-31
|
|
Objeto
|
SOLIC. ENG. SANITÁRIA - RAPHAEL TOBIAS - PMS:10524 - 31 3409-3543.SECDESA@DESA.UFMG.BR - AGENTE DE COMPRAS EDMILSON.31 3409-1878 - SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR. EMAIL/TEL.EMPRESA: DARLU@DARLU.COM.BR LICITACAODARLU@GMAIL.COM - (54) 99929-7133 (54) 40629518.
|
|
Informações Complementares
|
15325405900262024 - UASG Minuta: 153280
|
|
Vig. Início
|
16/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 313,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 313,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2025
|
2025NE000114
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253242/2024-31
|
16/07/2025
|
31/12/2025
|
313,40
|
1
|
313,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153280
|
2025NE000114
|
M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
313,40
|
0,00
|
0,00
|
313,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16928
|
2025-08-01
|
23072.247090/2025-19
|
2025-08-12
|
313.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOUSE PAD
|
5
|
24.37
|
121.8500
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
15
|
12.77
|
191.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
