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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.438.326/0001-09 - GERAR OTIMIZACAO EM LIMPEZA LTDA
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Processo
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23258.001675/2025-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS CAMPI QUE COMPÕEM A CENTRAL DE COMPRAS VALE DO JAGUARIBE DO IFCE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 170.364,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.197,00
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Valor Acumulado
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R$ 171.888,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.001675/2025-16
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18/08/2025
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18/08/2026
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150.215,76
|
12
|
12.517,98
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03/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO VISA REPACTUAR O CONTRATO Nº 03/2025 (UASG 158315), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS CAMPI QUE COMPÕEM A CENTRAL DE COMPRAS VALE DO JAGUARIBE DO IFCE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA FUNDADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000510/2025)
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18/08/2025
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18/08/2026
|
157.852,08
|
12
|
13.154,34
|
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 03/2025, CUMULATIVAMENTE: 1. A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; 2. A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3O, INCISO III, DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NO 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026; E A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA CONTRATA FUNDADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000655/2026), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2025
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14/07/2026
|
18/08/2026
|
170.364,00
|
12
|
14.197,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158315
|
2025NE000059
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.544,67
|
15.150,03
|
4.346,88
|
34.047,76
|
15.150,03
|
224,91
|
224,91
|
19.272,00
|
|
158315
|
2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.434,34
|
0,00
|
709,89
|
91.724,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
211
|
2026-07-24
|
23258.001480/2026-57
|
2026-07-24
|
10112.69
|
|
252
|
2026-08-27
|
23258.001786/2026-11
|
2026-08-28
|
4170.09
|
|
245
|
2026-08-18
|
23258.001688/2026-76
|
2026-08-19
|
15021.40
|
|
254
|
2026-09-03
|
23258.001903/2026-39
|
2026-09-09
|
6453.50
|
|
504
|
2025-09-16
|
23258.002133/2025-61
|
2025-09-17
|
4251.96
|
|
535
|
2025-10-13
|
23258.001768/2025-41
|
2025-10-14
|
1791.12
|
|
534
|
2025-10-13
|
23258.002353/2025-94
|
2025-10-14
|
9578.07
|
|
595
|
2025-12-01
|
23258.002687/2025-68
|
2025-12-02
|
10066.80
|
|
592
|
2025-11-19
|
23258.001768/2025-41
|
2025-11-21
|
2820.96
|
|
612
|
2025-12-17
|
23258.002824/2025-64
|
2025-12-17
|
9885.73
|
|
625
|
2025-12-30
|
23258.001768/2025-41
|
2025-12-30
|
4858.32
|
|
17
|
2026-01-28
|
23258.000183/2026-94
|
2026-01-28
|
10066.80
|
|
40
|
2026-02-26
|
23258.000460/2026-69
|
2026-02-26
|
10006.43
|
|
57
|
2026-03-23
|
23258.000638/2026-71
|
2026-03-24
|
10331.51
|
|
75
|
2026-04-16
|
23258.000832/2026-57
|
2026-04-17
|
11568.46
|
|
141
|
2026-05-21
|
23258.001675/2025-16
|
2026-05-21
|
11679.89
|
|
163
|
2026-06-17
|
23258.001290/2026-30
|
2026-06-17
|
13090.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
288
|
17.65
|
5083.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
5906.36
|
141752.6400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
144
|
163.39
|
23528.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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