|
Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925133 - GERENCIA ADMINI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925133 - GERENCIA ADMINI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05973/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925133 - GERENCIA ADMINI
|
|
Número da Compra
|
90036/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.600.977/0001-92 - LISBOA NEGOCIOS E LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
18600.048975/2025-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.341,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.341,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.341,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2025
|
05973/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05973/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18600.048975/2025-81
|
12/08/2025
|
11/09/2025
|
30.341,63
|
1
|
30.341,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE005973
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.341,63
|
2.238,26
|
0,00
|
28.103,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2025-11-11
|
18600.048975/2025-81
|
2025-11-11
|
25376.77
|
|
45
|
2025-10-30
|
18600.048975/2025-81
|
2025-11-07
|
2726.60
|
|
107
|
2026-03-18
|
18600.048975/2025-81
|
2026-03-23
|
2119.06
|
|
111
|
2026-03-20
|
18600.048975/2025-81
|
2026-03-30
|
119.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
130
|
390.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
6
|
130
|
780.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
230.15
|
2301.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
230.15
|
1150.7500
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
507.13
|
507.1300
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
507.13
|
507.1300
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
507.13
|
507.1300
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
1059.53
|
1059.5300
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
1059.53
|
1059.5300
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
400
|
4.16
|
1664.0000
|
|
Material
|
ELETROCALHA
|
90
|
90.69
|
8162.1000
|
|
Material
|
EXAUSTOR
|
20
|
136.33
|
2726.6000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
50
|
30.38
|
1519.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
60
|
11.92
|
715.2000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
80
|
45.19
|
3615.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
20
|
40.5
|
810.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
100
|
5.61
|
561.0000
|
|
Material
|
PRESSOSTATO
|
1
|
2305.83
|
2305.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.143-**
|
PAULO HENRIQUE GIRÃO DUARTE
|
Gestor
|
|
***.307.898-**
|
MARCO ANTONIO ROSSI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
