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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160195 - CMDO CMNE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000575
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160225 - B ADM CURADO
Número da Compra 00028/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Processo 64284.010082/2024-20
Objeto *2024NC000029*CIACCMNE*ST PEDROZA*64284.010082/2024-20*FECHADURA E ALICATE DE CORTE*OE06
Informações Complementares 16022505000282023 - UASG Minuta: 160195
Vig. Início 20/08/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 575,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 575,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2024 2024NE000575 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010082/2024-20 20/08/2024 31/12/2024 575,00 1 575,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2024NE000575 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
821 2025-06-12 64284.010082/2024-20 2025-08-12 575.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FECHADURA 13 35 455.0000
Material ALICATE DE CORTE 8 15 120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000575 22.12 KB 12/08/2025 13:30:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo