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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.461.952/0001-50 - DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23275.000333/2024-90
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS GASES NITROGÊNIO LÍQUIDO E DIÓXIDO DE CARBONO COMERCIAL UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PRÁTICAS LABORATORIAIS DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO NOS LABORATÓRIOS DE GENÉTICA MOLECULAR, BIOTÉRIO E NÚCLEO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO IFRJ - CAMPUS RIO DE JANEIRO (COM EMPRÉSTIMO GRATUITO DOS CILINDROS, EM REGIME DE COMODATO), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM ENTREGAS PARCELADAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 41.492,64 (QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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12/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.492,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.457,72
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Valor Acumulado
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R$ 41.492,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000333/2024-90
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12/08/2025
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12/08/2026
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41.492,64
|
12
|
3.457,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158502
|
2025NE000077
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158502
|
2025NE000153
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.933,02
|
10.933,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158502
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2026NE000043
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
-376,60
|
376,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158502
|
2026NE000087
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51999
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2026-08-25
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23275.000333/2024-90
|
2026-09-01
|
3218.75
|
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50090
|
2026-01-07
|
23275.000333/2024-90
|
2026-01-07
|
3218.75
|
|
50273
|
2026-01-27
|
23275.000333/2024-90
|
2026-02-03
|
3218.75
|
|
50336
|
2026-02-04
|
23275.000333/2024-90
|
2026-02-04
|
3218.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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138
|
20.78
|
2867.6400
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1236
|
31.25
|
38625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.907-**
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ROMULO HENRIQUE JESUS SOUZA
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Gestor
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|
***.162.417-**
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ANDRE VICENTE TOBIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.297-**
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JULIENE ANTONIO RAMOS
|
Fiscal Técnico
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|
***.525.617-**
|
LUIZ DIONE BARBOSA DE MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.382.817-**
|
ROBERTO PESSANHA DA SILVA PIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.479.567-**
|
VINICIUS CALDEIRA DE NORONHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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