|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240123 - LNCC/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
01209.000144/2025-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO LNCC PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL, COMUM OU ADITIVADO)
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E...
|
|
Vig. Início
|
13/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.534,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.534,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.283,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000144/2025-59
|
13/08/2025
|
13/08/2026
|
17.214,96
|
1
|
17.214,96
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR DE R$ 4.303,74 (QUATRO MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, C/C NOS ARTIGOS 125 E 126, TODOS DA LEI 14.133, DE 2021. COM A ALTERAÇÃO, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 21.518,70 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).
|
14/04/2026
|
13/08/2026
|
21.518,70
|
1
|
21.518,70
|
|
15/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 7/2025, PASSANDO DO VALOR ANUAL DE R$ 21.518,70 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 22.534,38 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), DE ACORDO COM A ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 13825011)
|
13/08/2025
|
13/08/2026
|
22.534,38
|
1
|
22.534,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2026NE000023
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.758,69
|
16,97
|
0,00
|
10.741,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2025NE000062
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.214,96
|
7.464,42
|
0,00
|
9.750,54
|
7.464,42
|
7.464,42
|
7.464,42
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
331340
|
2026-07-07
|
01209.000144/2025-59
|
2026-07-22
|
2709.99
|
|
389259
|
2026-08-04
|
01209.000144/2025-59
|
2026-08-24
|
98.30
|
|
3181733
|
2025-10-07
|
01209.000144/2025-59
|
2025-11-28
|
1881.86
|
|
3123021
|
2025-09-02
|
01209.000144/2025-59
|
2025-11-28
|
1568.95
|
|
3241713
|
2025-11-05
|
01209.000144/2025-59
|
2025-11-28
|
2961.66
|
|
3288943
|
2025-12-03
|
01209.000144/2025-59
|
2025-12-22
|
3399.93
|
|
46235
|
2026-02-09
|
01209.000144/2025-59
|
2026-04-22
|
2025.15
|
|
166739
|
2026-04-07
|
01209.000144/2025-59
|
2026-04-22
|
1740.23
|
|
108253
|
2026-03-05
|
01209.000144/2025-59
|
2026-04-22
|
1071.57
|
|
38496
|
2026-02-06
|
01209.000144/2025-59
|
2026-04-22
|
1095.68
|
|
274484
|
2026-06-02
|
01209.000144/2025-59
|
2026-06-18
|
2565.99
|
|
214387
|
2026-05-05
|
01209.000144/2025-59
|
2026-05-28
|
1459.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
15
|
1502.292
|
22534.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
