|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000242
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Número da Compra
|
00025/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.334.025/0001-24 - NEW IDEA COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
64302.005159/2025-65
|
|
Objeto
|
160073000012025NC011089 E 2025NC011081 DE 24JUN25 - *339039.63 - CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA OP. PASSO DA PÁTRIA, COM O OBJETIVO DE REFORÇAR A PRESENÇA E A ATUAÇÃO DO 8° PEL PE EM APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CMS. TAL SERVIÇO É NECESSÁRIO P/CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ADMINISTRATIVA* ATENDE A REQ - 509-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 24JUL25*DISPENSA 25/2024-UASG 160380. PCA: 35/2025
|
|
Informações Complementares
|
16038006000252024 - UASG Minuta: 160380
|
|
Vig. Início
|
24/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 689,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 689,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2025
|
2025NE000242
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.005159/2025-65
|
24/07/2025
|
31/12/2025
|
689,98
|
1
|
689,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160380
|
2025NE000242
|
FAOPPREPADA - PROGRAMA DE ADESTRAMENTO AVANCADO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
689,98
|
0,00
|
0,00
|
689,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1
|
210
|
210.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
1
|
479.98
|
479.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.620-**
|
DIERRY (PINHEIRO) MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.585.190-**
|
GABRIEL (PEREIRA LEMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
