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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.871.090/0001-10 - A. M. GAMBA ALIMENTOS
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Processo
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23323.000546/2025-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, IOGURTE E ACHOCOLATADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI, ITAPERUNA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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10/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.335,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.335,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.335,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000546/2025-80
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10/04/2025
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10/04/2026
|
96.335,00
|
1
|
96.335,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158385
|
2025NE000014
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.232,00
|
0,00
|
0,00
|
38.232,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2026NE000072
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2026NE000085
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.640,00
|
0,00
|
0,00
|
2.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1020
|
2026-07-28
|
23323.001371.2026-17
|
2026-07-31
|
880.00
|
|
984
|
2026-05-26
|
23323.000957.2026-56
|
2026-06-01
|
1760.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
|
8000
|
3.59
|
28720.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
500
|
26.89
|
13445.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
500
|
26.7
|
13350.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
20000
|
0.99
|
19800.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
6000
|
0.88
|
5280.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
3.98
|
7960.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
3.89
|
7780.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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