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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.548.991/0001-77 - DISK AGUA MARITIMA LTDA
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Processo
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08389.002491/2025-94
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Objeto
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FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A DPF/GRA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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12/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.600,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 1.616,67
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Valor Acumulado
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R$ 96.300,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.002491/2025-94
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12/08/2025
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12/08/2026
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18.700,00
|
12
|
1.558,33
|
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07/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. O REAJUSTE DO CONTRATO CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INPC, NO PERÍODO DE 04/2025 A 03/2026, TEVE COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO, 1,03768810, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 3,768810 % E VALOR UNITÁRIO CORRIGIDO NA DATA FINAL DE R$19,40 (DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA (146662590).
1.1.2. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2025 POR MAIS 48 (QUARENTA E OITO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/08/2026 A 12/08/2030, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI 14.133/2021.
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13/08/2026
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12/08/2030
|
77.600,00
|
48
|
1.616,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200366
|
2025NE000197
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.350,00
|
0,00
|
0,00
|
9.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000035
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.870,00
|
0,00
|
0,00
|
1.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000150
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.354,20
|
899,20
|
0,00
|
9.455,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65007
|
2026-07-14
|
08388.000850/2026-60
|
2026-07-16
|
935.00
|
|
65416
|
2026-08-06
|
08388.000980/2026-01
|
2026-08-06
|
935.00
|
|
65737
|
2026-08-25
|
08388.001112/2026-30
|
2026-08-25
|
970.00
|
|
66489
|
2026-10-06
|
08388.001354/2026-23
|
2026-10-07
|
970.00
|
|
66120
|
2026-09-15
|
08388.001243/2026-17
|
2026-09-18
|
970.00
|
|
59225
|
2025-08-20
|
08389.002491/2025-94
|
2025-08-21
|
1870.00
|
|
59459
|
2025-09-04
|
08389.002491/2025-94
|
2025-09-04
|
935.00
|
|
59683
|
2025-09-18
|
08389.002491/2025-94
|
2025-09-18
|
935.00
|
|
60000
|
2025-10-07
|
08389.002491/2025-94
|
2025-10-08
|
935.00
|
|
60297
|
2025-10-28
|
08389.002491/2025-94
|
2025-10-28
|
935.00
|
|
60573
|
2025-11-13
|
08389.002491/2025-94
|
2025-11-17
|
935.00
|
|
60872
|
2025-12-02
|
08389.002491/2025-94
|
2025-12-05
|
935.00
|
|
61154
|
2025-12-18
|
08389.002491/2025-94
|
2025-12-18
|
1870.00
|
|
61906
|
2026-01-29
|
08389.002491/2025-94
|
2026-02-09
|
935.00
|
|
65519
|
2026-02-26
|
08388.000188/2026-48
|
2026-02-26
|
935.00
|
|
62951
|
2026-03-17
|
08388.000363/2026-05
|
2026-03-17
|
935.00
|
|
63382
|
2026-04-08
|
08389.002491/2025-94
|
2026-04-10
|
935.00
|
|
63835
|
2026-05-05
|
08388.000552/2026-70
|
2026-05-05
|
935.00
|
|
64221
|
2026-05-26
|
08388.000636/2026-11
|
2026-05-27
|
935.00
|
|
64671
|
2026-06-23
|
08388.000751/2026-88
|
2026-06-23
|
935.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
19.4
|
77600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.591.389-**
|
CLEITON NOETZOLD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.237.616-**
|
ADRIANO BASTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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