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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255009 - FUNASA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 255009 - FUNASA/GO
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.346.478/0001-17 - METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 25160.000038/2020-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE TELEFONIACORPORATIVA BASEADA EM CENTRAL TELEFÔNICA E SISTEMA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS COM RESPECTIVOS APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS, DIGITAIS, EM REGIME DE LOCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNASA/SUEST-GO.
Informações Complementares A PUBLICAÇÃO DEVERÁ SAIR DIA 06/05/2022
Vig. Início 08/05/2020
Vig. Fim 08/05/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.478,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 956,55
Valor Acumulado R$ 21.958,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25160.000038/2020-22 08/05/2020 08/05/2021 10.479,96 1 10.479,96
06/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTATO ORIGINAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 08 DE MAIO DE 2021 A 08 DE MAIO DE 2022 08/05/2020 08/05/2022 10.479,96 12 873,33
05/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME O QUE ESTABELECE A CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA, VIGORANDO NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 08.05.2022 A 08.05.2023, E REAJUSTE DO VALOR. 08/05/2022 08/05/2023 11.478,60 12 956,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255009 2022NE000011 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.062,50 956,55 0,00 10.105,95 956,55 0,00 0,00 956,55
560010 2023NE000070 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 956,55 0,00 0,00 956,55 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2023NE000012 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000916 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 956,55 956,55 0,00 0,00 956,55 0,00 0,00 956,55
560010 2023NE000969 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 956,55 956,55 0,00 0,00 956,55 0,00 0,00 956,55
560010 2023NE000985 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 956,55 956,55 0,00 0,00 956,55 0,00 0,00 956,55
255009 2020NE800053 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2021NE000018 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.479,96 0,00 0,00 9.606,63 873,33 0,00 0,00 873,33
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / PRODUÇÃO GRAVAÇÃO - ESPERA TELEFÔNICA 1 11478.6 11478.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo