|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000164
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160403 - 6 G A C
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.110.229/0001-53 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
64302.003388/2025-45
|
|
Objeto
|
16053900012025NC006860, DE 7MAI25 - 339030.22 - AQ.DE MAT. DE LIMPEZA DESTINA-SE AO APOIO LOGÍSTICO DAS ATV. DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO FOGO, DURANTE O DESENROLAR DA OPERAÇÃO, O EFETIVO É MOBILIZADO EM AMBIENTES DE CAMPO E EM ESTRUTURAS DE APOIO TEMPORÁRIAS OU FIXAS, ONDE É IMPRESCINDÍVEL MANTER NÍVEIS ADEQUADOS DE HIGIENE E SALUBRIDADE- REQ Nº- 349-E3/EM/CMDO 8ª BDA INF MTZ, DE 21MAI25 PREGÃO 90003/2024- UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025.
|
|
Informações Complementares
|
16040305900032024 - UASG Minuta: 160380
|
|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.143,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.143,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
2025NE000164
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003388/2025-45
|
21/05/2025
|
31/12/2025
|
1.143,80
|
1
|
1.143,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160380
|
2025NE000164
|
FAOPPRESICO - SIMULACAO DE COMBATE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.143,80
|
0,00
|
0,00
|
1.143,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
10
|
6.67
|
66.7000
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
10
|
5.95
|
59.5000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
5
|
170.5
|
852.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
82.55
|
165.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.620-**
|
DIERRY (PINHEIRO) MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.585.190-**
|
GABRIEL (PEREIRA LEMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
