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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00519/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00134/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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50613.000413/2020-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM VOOSREGULARES DOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTODAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONALDO DNIT NA PARAÍBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2020
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Vig. Fim
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28/01/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 227.260,93
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 45.452,19
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Valor Acumulado
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R$ 1.108.638,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2020
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00519/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00519/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000413/2020-14
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10/08/2020
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09/08/2021
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39.523,64
|
1
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39.523,64
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20/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE 10/08/2021 A 09/08/2022.
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10/08/2021
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09/08/2022
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39.523,64
|
1
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39.523,64
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26/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIOA DA PRORROGAÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA A SER DE 10/08/2022 A 09/08/2023
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10/08/2022
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09/08/2023
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39.523,64
|
1
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39.523,64
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15/06/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DE PASSAGENS NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CORRESPONDENDO A R$ 9.880,91 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). APÓS O PROCEDIMENTO DE ACRÉSCIMO, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 39.523,64 (TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 49.404,55 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE PASSAGENS NO MONTANTE DE R$ 9.880,91 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), RELATIVO AO QUANTITATIVO DE PASSAGENS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
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21/06/2023
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09/08/2023
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49.404,55
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1
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49.404,55
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04/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CONTRATO Nº 0519/2020 E ALTERAÇÃO DE SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. A CONTRATADA, DENOMINADA FACTO TURISMO EIRELI ME, CNPJ: 14.807.420/0001-99, TEM A NATUREZA JURÍDICA TRANSFORMADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, SOB O NOME EMPRESARIAL DE FACTO TURISMO LTDA.. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA DE 09/08/2023 PARA 08/08/2024.
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09/08/2023
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08/08/2024
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49.404,55
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1
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49.404,55
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15/07/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL PASSA DE 09/08/2024 PARA 09/08/2025. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ARTIGO 41, CAPUT, DA LEI Nº 14.195, DE 26/08/2021, E ARTIGOS 57, II, E 60 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 49.404,55, COM VALOR ACUMULADO DE R$ 227.260,93
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09/08/2024
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09/08/2025
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227.260,93
|
5
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45.452,19
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28/01/2025
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00519/2020
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM VOOS REGULARES DOMÉSTICOS A PARTIR DA DATA DE 15/01/2025.
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10/08/2020
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28/01/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
|
2021NE000016
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.907,45
|
0,00
|
0,00
|
1.907,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2022NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.033,10
|
0,00
|
0,00
|
31.033,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2023NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.543,96
|
0,00
|
0,00
|
50.543,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2024NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.641,38
|
0,00
|
0,00
|
38.641,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2024NE000024
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2020NE800176
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00028144
|
2024-02-14
|
50613.000270/2024-66
|
2024-02-15
|
6871.86
|
|
FT00029002
|
2024-04-22
|
50613.000270/2024-66
|
2024-04-22
|
8947.21
|
|
00029216
|
2024-05-14
|
50613.000270/2024-66
|
2024-05-20
|
4124.37
|
|
30327
|
2024-09-12
|
50613.000413/2020-14
|
2024-09-17
|
3406.72
|
|
00030053
|
2024-08-13
|
50613.000270/2024-66
|
2024-08-14
|
8514.40
|
|
00030359
|
2024-09-16
|
50613.000270/2024-66
|
2024-10-01
|
2270.91
|
|
00030230
|
2024-09-01
|
50613.000270/2024-66
|
2024-09-02
|
4505.91
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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59.8
|
760.07
|
227260.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.877.344-**
|
Janilton Viana de Andrade
|
Gestor
|
|
***.470.174-**
|
Elisa Gonçalves Barbosa
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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