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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000063
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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25036.001039/2023-62
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
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Informações Complementares
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25702505900092024 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.133,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.133,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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2025NE000063
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001039/2023-62
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20/05/2025
|
31/12/2025
|
7.133,50
|
1
|
7.133,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2025NE000063
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.133,50
|
0,00
|
417,31
|
6.716,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
011478
|
2025-08-26
|
25036.001039/2023-62
|
2025-11-28
|
7133.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
48
|
0.8
|
38.4000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
9
|
14.86
|
133.7400
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
40
|
1.28
|
51.2000
|
|
Material
|
PÁ
|
15
|
30.03
|
450.4500
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
30
|
16.21
|
486.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO (KIT) - PINTURA
|
30
|
11.76
|
352.8000
|
|
Material
|
SERROTE CARPINTEIRO
|
15
|
25.41
|
381.1500
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
27.62
|
82.8600
|
|
Material
|
TRENA
|
5
|
35.12
|
175.6000
|
|
Material
|
TRENA
|
6
|
9.97
|
59.8200
|
|
Material
|
MARRETA
|
4
|
45.17
|
180.6800
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
6
|
15.63
|
93.7800
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
30
|
10
|
300.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
30
|
2.51
|
75.3000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
22
|
28
|
616.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
12
|
20.64
|
247.6800
|
|
Material
|
CAVADEIRA GOIVA
|
9
|
35
|
315.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
230
|
460.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
300
|
0.8
|
240.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
40
|
31.52
|
1260.8000
|
|
Material
|
ENXADA
|
6
|
31.44
|
188.6400
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
10
|
4.18
|
41.8000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
60
|
3.6
|
216.0000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
50
|
1.47
|
73.5000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
60
|
3.95
|
237.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.977.192-**
|
FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.714.922-**
|
ELISOMAR LÁZARO JOSÉ
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.252-**
|
JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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