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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170347 - SRA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170347 - SRA/RR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.089.998/0001-95 - JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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17166.000118/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000118/2025-12
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12/08/2025
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31/12/2025
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5.920,00
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1
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5.920,00
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23/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, DECORRE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA (SRA/RR), CONFORME ÓRGÃO E VALORES DEMONSTRADOS A SEGUIR:
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23/09/2025
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31/12/2025
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1.480,00
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1
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1.480,00
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17/10/2026
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00004/2025
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Termo de Encerramento
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12/08/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170347
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2025NE400113
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46200030347 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.920,00
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0,00
|
0,00
|
5.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170347
|
2025NE400137
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46200030347 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.480,00
|
1.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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188
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2025-12-12
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17166.000118/2025-12
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2026-01-27
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1480.00
|
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53
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2025-08-12
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17166.000118/2025-12
|
2025-09-15
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5920.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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100
|
14.8
|
1480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.526.602-**
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MARIA APARECIDA COSTA DE LIMA
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Gestor
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***.510.182-**
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MARILENA RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.978.692-**
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LENIXON DE MATOS REZENDE
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Fiscal Técnico Substituto
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***.903.972-**
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FRANK MILLER DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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