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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413012 - ANATEL-AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 413012 - ANATEL-AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2020
Unidade Realizadora da Compra 413012 - ANATEL-AMAZONAS
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes UO113
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.966.047/0001-00 - MARILENE M. CABRAL LTDA
Processo 53587.000252/2019-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSAS MARCAS INSTALADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DE RORAIMA, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 31/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.100,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 2.355,00
Valor Acumulado R$ 94.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2020 00048/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000252/2019-70 01/06/2020 31/01/2022 47.100,00 20 2.355,00
14/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01/02/2022 A 01/10/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E GASES ESSENCIAIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSAS MARCAS, TIPOS E CAPACIDADES, INSTALADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM RORAIMA. 01/02/2022 01/10/2023 47.100,00 20 2.355,00
31/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01/10/2023 A 31/05/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E GASES ESSENCIAIS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA - UO113-ANATEL/RR 01/10/2023 31/05/2025 47.100,00 20 2.355,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413012 2021NE000011 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.554,98 0,00 0,00 19.506,40 1.657,08 0,00 0,00 1.657,08
413012 2022NE000001 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000018 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.657,08 0,00 0,00 1.657,08 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2022NE000002 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.513,21 0,00 0,00 17.524,73 1.657,08 0,00 0,00 1.657,08
413012 2023NE000073 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.407,00 5.407,00 0,00 0,00 1.657,08 0,00 0,00 1.657,08
413012 2023NE000023 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.819,66 0,00 0,00 18.819,66 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2024NE000021 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.500,00 5.784,70 0,00 19.715,30 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2020NE800065 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413012 2025NE000015 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.768,00 1,37 0,00 8.766,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1262 2023-04-04 53587.000252/2019-70 2023-04-05 1657.08
1270 2023-05-03 53587.000252/2019-70 2023-05-04 1657.08
00001221 2022-12-06 53587.000252/2019-70 2022-12-07 0.00
00001230 2023-01-03 53587.000252/2019-70 2023-01-03 0.00
1246 2023-02-01 53587.000036/2023-19 2023-02-02 1748.22
1256 2023-03-06 53587.000059/2023-15 2023-03-06 1657.08
1273 2023-06-06 53587.000252/2019-70 2023-06-06 2104.27
1279 2023-07-10 53587.000134/2023-48 2023-07-10 1657.08
1285 2023-08-03 53587.000149/2023-14 2023-08-03 1657.08
1296 2023-10-04 53587.000183/2023-81 2023-10-04 1657.08
1289 2023-09-08 53587.000168/2023-32 2023-09-08 1657.08
1302 2023-11-08 53587.000202/2023-79 2023-11-09 1657.08
00001316 2024-01-08 53587.000005/2024-31 2024-01-09 1657.08
1310 2023-12-06 53587.000217/2023-37 2023-12-07 1710.55
1321 2024-02-06 53587.000033/2024-58 2024-02-08 2203.92
1329 2024-03-05 53587.000044/2024-38 2024-03-05 1657.08
1336 2024-04-04 53587.000068/2024-97 2024-04-04 1657.08
1341 2024-05-02 53587.000096/2024-12 2024-05-03 1773.75
1346 2024-06-04 53587.000115/2024-01 2024-06-04 1657.08
1351 2024-07-10 53587.000150/2024-11 2024-07-11 1657.08
1355 2024-08-02 53587.000161/2024-00 2024-08-02 1657.08
1360 2024-09-04 53587.000185/2024-51 2024-09-04 2267.12
1362 2024-10-02 53587.000201/2024-13 2024-10-03 1657.08
1371 2024-11-08 53587.000215/2024-29 2024-11-11 1657.08
1374 2024-02-02 53587.000226/2024-17 2024-12-03 1870.95
1386 2025-01-09 53587.000004/2025-77 2025-01-09 1845.18
1388 2025-02-12 53587.000252/2019-70 2025-02-13 1657.08
1392 2025-03-11 53587.000058/2025-32 2025-03-12 1657.08
1403 2025-04-11 53587.000080/2025-82 2025-04-11 1864.89
1408 2025-05-13 53587.000093/2025-51 2025-05-15 1839.36
1414 2025-06-04 53587.000108/2025-81 2025-06-04 1748.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 20 2355 47100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.661.372-** ROZALVO PEREIRA BRAGA Responsável no Setor de Contratos
***.571.832-** ADINALDO DAS DORES COSTA Fiscal Titular
***.321.132-** MIRNA DOS SANTOS PEREIRA Fiscal Substituto
***.043.552-** AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo