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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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25036.001039/2023-62
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
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Informações Complementares
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25702505900092024 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.291,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.291,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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2025NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001039/2023-62
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21/05/2025
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31/12/2025
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4.291,12
|
1
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4.291,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2025NE000084
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.291,12
|
0,00
|
0,00
|
4.291,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009640
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2025-06-26
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25036.001039/2023-62
|
2025-09-10
|
4291.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.85
|
142.5000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
150
|
9.54
|
1431.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
2
|
328.51
|
657.0200
|
|
Material
|
COTOVELO
|
50
|
6.8
|
340.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
25
|
19.23
|
480.7500
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
4.65
|
69.7500
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
17.21
|
172.1000
|
|
Material
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CAVADEIRA ARTICULADA
|
25
|
33.52
|
838.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.977.192-**
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FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.714.922-**
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ELISOMAR LÁZARO JOSÉ
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.252-**
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JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Titular
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|
***.663.352-**
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MARCELO CARVALHO MARQUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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