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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001664
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.321.144/0001-78 - ESTACAO COMERCIO LTDA
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Processo
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23073.052823/2025-29
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PERECÍVEL PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DIAE/UFPA. PREGÃO 90005/2024. REQUISIÇÃO 1815/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.073,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.073,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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2025NE001664
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052823/2025-29
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11/08/2025
|
31/12/2025
|
31.073,99
|
1
|
31.073,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
|
2025NE001664
|
M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.073,99
|
13.745,71
|
0,00
|
17.328,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3336
|
2025-09-09
|
23073.052823/2025-29
|
2025-09-12
|
2610.81
|
|
3350
|
2025-09-23
|
23073.052823/2025-29
|
2025-09-23
|
2000.08
|
|
3375
|
2025-11-04
|
23073.052823/2025-29
|
2025-11-04
|
7358.88
|
|
3438
|
2025-12-03
|
23073.052823/2025-29
|
2025-12-09
|
5358.51
|
|
3464
|
2025-12-18
|
23073.052823/2025-29
|
2025-12-18
|
8345.43
|
|
3474
|
2026-01-13
|
23073.052823/2025-29
|
2026-01-13
|
5200.64
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
260
|
12.91
|
3356.6000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1000
|
1.48
|
1480.0000
|
|
Material
|
SOJA
|
150
|
11.46
|
1719.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
120
|
8.07
|
968.4000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
1
|
69.99
|
69.9900
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
21.86
|
3279.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
16.94
|
1355.2000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
20
|
25.93
|
518.6000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
1300
|
10.88
|
14144.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
14.4
|
2160.0000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
30
|
17.19
|
515.7000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
15.15
|
757.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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