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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00240/2020
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00076/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.162.720/0001-53 - TAMANDARE INFORMATICA LTDA
Processo 67106.002978/2020-51
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE TI DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE.
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2020
Vig. Fim 24/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.823.331,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.823.331,10
Valor Acumulado R$ 3.823.331,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/09/2020 00240/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00240/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002978/2020-51 24/09/2020 24/09/2021 3.823.331,10 1 3.823.331,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2020NE807223 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE807555 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE807556 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE807726 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE807993 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE808452 P0010860000 - REVITALIZACAO DA INTRAER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2 396661 793322.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 489098 489098.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2 859680 1719360.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2 92869 185738.0000
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 900 381.89 343701.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE 630 463.67 292112.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo