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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000085
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
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Processo
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01345.000194/2025-71
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Objeto
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SIDEC 90027
SD46
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Informações Complementares
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11320306900272025 - UASG Minuta: 113203
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.880,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.880,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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2025NE000085
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000194/2025-71
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23/07/2025
|
31/12/2025
|
13.880,49
|
1
|
13.880,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113203
|
2025NE000085
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.880,49
|
0,00
|
0,00
|
13.880,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10064
|
2025-07-24
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01345.000194/2025-71
|
2025-08-13
|
13880.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
4
|
49.9
|
199.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO IMPRESSÃO
|
28
|
402.49
|
11269.7200
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
3
|
56
|
168.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
151
|
453.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
6
|
100.92
|
605.5200
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
121
|
363.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
54
|
54.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
63
|
63.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
3
|
44.55
|
133.6500
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
154
|
154.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
99
|
99.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
69
|
69.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
1
|
49
|
49.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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