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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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173030 - CVM/RJ
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.074.895/0001-95 - DATAGOV INFORMATICA LTDA.
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Processo
|
19957.001145/2025-13
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/08/2025
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|
Vig. Fim
|
11/08/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 184.340,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.340,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 184.340,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
|
00011/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.001145/2025-13
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12/08/2025
|
11/08/2029
|
184.340,45
|
1
|
184.340,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2025NE400125
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2026NE400071
|
CVMSIST210J - SISTEMA INFORMATIZADO DA CVM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.053,21
|
8.522,53
|
0,00
|
3.530,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11
|
2026-07-15
|
19957.001145/2025-13
|
2026-07-16
|
3530.68
|
|
12
|
2026-08-10
|
19957.001145/2025-13
|
2026-08-10
|
3530.68
|
|
13
|
2026-09-09
|
19957.001145/2025-13
|
2026-09-10
|
3530.68
|
|
14
|
2026-10-07
|
19957.001145/2025-13
|
2026-10-07
|
3530.68
|
|
1284
|
2025-11-26
|
19957.001145/2025-13
|
2026-01-15
|
3530.68
|
|
1285
|
2025-12-18
|
19957.001145/2025-13
|
2026-01-15
|
3530.68
|
|
1283
|
2025-10-29
|
19957.001145/2025-13
|
2025-10-30
|
3530.68
|
|
1
|
2026-01-10
|
19957.001145/2025-13
|
2026-01-15
|
170.84
|
|
1281
|
2025-10-16
|
19957.011060/2025-43
|
2025-10-28
|
1765.34
|
|
3
|
2026-01-30
|
19957.001145/2025-13
|
2026-02-12
|
313.90
|
|
2
|
2026-01-30
|
19957.001145/2025-13
|
2026-02-12
|
3216.78
|
|
4
|
2026-02-26
|
19957.001145/2025-13
|
2026-03-12
|
3216.78
|
|
5
|
2026-02-27
|
19957.001145/2025-13
|
2026-03-12
|
313.90
|
|
6
|
2026-03-10
|
19957.001145/2025-13
|
2026-03-12
|
3216.78
|
|
7
|
2026-03-10
|
19957.001145/2025-13
|
2026-03-12
|
313.90
|
|
8
|
2026-05-15
|
19957.001145/2025-13
|
2026-05-18
|
3584.08
|
|
9
|
2026-05-29
|
19957.001145/2025-13
|
2026-06-03
|
3530.68
|
|
10
|
2026-06-19
|
19957.001145/2025-13
|
2026-06-22
|
3530.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
626592
|
0.244
|
152888.4480
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
417696
|
0.025
|
10442.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
22128
|
0.2
|
4425.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
33168
|
0.5
|
16584.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.564.677-**
|
HENRIQUE DE HOLLANDA CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.017.987-**
|
NORTON PERES GAETA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.593.147-**
|
MATHEUS BASILIO GAGLIANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.208.497-**
|
ROGERIO THEODORO RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.653.667-**
|
LUIZ CARLOS DE SOUZA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.476.828-**
|
JANETE JOAQUIM NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.763.527-**
|
MARCELO DE ASSIS CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.547.258-**
|
WELLINGTON WAGNER DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.492.977-**
|
CARLOS CESAR VALENTIM ALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.956.098-**
|
GUSTAVO HENRIQUE GORI MAIA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
