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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00147/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00295/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.924.131/0001-90 - M. R. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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50008.001039/2018-80
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) REFERENTE AO PLANO ANUALDE TRABALHO E ORÇAMENTO P.A.T.O. NA RODOVIA BR-210/AP, TRECHO: ENTR. AP-010 DIV. AP/PA, SUBTRECHO: ENTR. BR-156/AP (B) SERRA DO NAVIO; SEGMENTO: KM 106,20 AO KM 193,0; EXTENSÃO: 86,80 KM.GESTOR: EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO - DIRETOR DA DIR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2020
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Vig. Fim
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30/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.456.382,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.456.382,11
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Valor Acumulado
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R$ 203.718.016,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2020
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00147/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.001039/2018-80
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06/03/2020
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03/06/2022
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13.650.109,20
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1
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13.650.109,20
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28/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 00 00147/2020. VALOR: EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS, O VALOR A PI VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 13.650.109,20, PARA R$ 15.328.666,83, OCASIONANDO EM UM PERCENTUAL DE REFLEXO FINANCEIRO TOTAL POSITIVO DE 12,30%, DO VALOR A PI INICIAL CONTRATADO, EQUIVALENTE A R$ 1.678.557,63 . FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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06/03/2020
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24/05/2022
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15.328.666,83
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1
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15.328.666,83
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30/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 03/06/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL CONTRATUAL PARA 03/06/2023 E FICA PRORROGADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 16/03/2022, PASSANDO O PRAZO FINAL PARA 16/03/2023. EM RAZÃO DA PRETENDIDA PRORROGAÇÃO, O VALOR A PI VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 15.328.666,83 (QUINZE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 13.456.382,11 (TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), EQUIVALENTE A UMA DIMINUIÇÃO DE VALOR DE R$ -1.872.284,71 (MENOS UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
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03/06/2022
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03/06/2023
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13.456.382,11
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1
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13.456.382,11
|
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02/06/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00 00147/2020, PRORROGADO POR UM PERÍODO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 03/06/2023.
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03/06/2023
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02/08/2023
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13.456.382,11
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1
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13.456.382,11
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02/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00 00147/2020, PRORROGADO POR UM PERÍODO DE MAIS 90 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 3/8/2023.
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03/08/2023
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31/10/2023
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13.456.382,11
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1
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13.456.382,11
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31/10/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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Prorrogação do prazo de vigência sem reflexo financeiro ao contrato nº 00 00147/2020, prorrogado por um período de mais 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir de 01/11/2023.
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01/11/2023
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30/11/2023
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13.456.382,11
|
1
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13.456.382,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE000549
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000716
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.803.755,16
|
0,00
|
0,00
|
3.796.480,15
|
2.007.275,01
|
0,00
|
0,00
|
2.007.275,01
|
|
393003
|
2022NE002407
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
193.258,28
|
3.633.109,32
|
176.367,60
|
176.367,60
|
3.280.374,12
|
|
393003
|
2020NE800625
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.173.077,04
|
1.602.854,61
|
0,00
|
570.222,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE805172
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
607.265,23
|
607.265,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000783
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
|
1
|
13456382.11
|
13456382.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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