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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.969.360/0001-31 - WS ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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50300.009995/2024-43
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE NECESSIDADE FORTUITA, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, LOCALIZADA NA SEPN QUADRA 514, CONJUNTO E, ASA NORTE - EDIFÍCIO ANTAQ - BRASÍLIA/DF, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 617.212,03
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.434,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.235.030,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.009995/2024-43
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
617.818,55
|
12
|
51.484,88
|
|
07/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/08/2026 ATÉ 11/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 617.818,55 (SEISCENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 617.212,03 (SEISCENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E TRÊS CENTAVOS).
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11/08/2026
|
11/08/2027
|
617.212,03
|
12
|
51.434,34
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2026NE000409
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.438,44
|
0,00
|
0,00
|
28.438,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000431
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.484,89
|
0,00
|
0,00
|
51.484,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000089
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.617,20
|
0,00
|
0,00
|
140.617,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026ne000328
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000518
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.562,34
|
51.484,87
|
11.856,70
|
79.220,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000408
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000328
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.198,20
|
0,00
|
0,00
|
43.198,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000355
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.101,22
|
75.854,34
|
0,00
|
56.246,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000356
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.557,64
|
109.186,59
|
0,00
|
2.371,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154
|
2026-07-09
|
50300.009995/2024-43
|
2026-07-17
|
30494.49
|
|
156
|
2026-08-11
|
50300.009995/2024-43
|
2026-08-14
|
28438.44
|
|
158
|
2026-09-10
|
50300.019438/2026-01
|
2026-09-14
|
28123.44
|
|
127
|
2025-11-05
|
50300.009995/2024-43
|
2025-11-05
|
28123.44
|
|
129
|
2025-11-18
|
50300.009995/2024-43
|
2025-11-18
|
28123.44
|
|
132
|
2025-12-15
|
50300.009995/2024-43
|
2025-12-19
|
57978.97
|
|
135
|
2026-01-22
|
50300.009995/2024-43
|
2026-01-22
|
30140.35
|
|
139
|
2026-03-09
|
50300.009995/2024-43
|
2026-03-10
|
39245.87
|
|
137
|
2026-02-13
|
50300.009995/2024-43
|
2026-02-18
|
39568.46
|
|
141
|
2026-04-08
|
50300.009995/2024-43
|
2026-04-09
|
48754.19
|
|
146
|
2026-05-12
|
50300.009995/2024-43
|
2026-05-19
|
28123.44
|
|
151
|
2026-06-03
|
50300.009995/2024-43
|
2026-06-16
|
28123.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-04
|
61781.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
7257.08
|
7257.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
95345.52
|
95345.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
95345.52
|
95345.5200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
73197.36
|
146394.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
1
|
48117.12
|
48117.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
1
|
31590
|
31590.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
1
|
31590
|
31590.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - ARQUITETURA
|
1
|
33135
|
33135.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
19314.69
|
19314.6900
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
9657.34
|
9657.3400
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
1
|
9657.34
|
9657.3400
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
9657.34
|
9657.3400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
1
|
20329.67
|
20329.6700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
1
|
5021.82
|
5021.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
9657.34
|
9657.3400
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
1
|
4717
|
4717.0000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
21109.85
|
21109.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
9657.34
|
9657.3400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
9657.34
|
9657.3400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.583.481-**
|
KAROL TALITA COSTA CAMPOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.438.768-**
|
MARCOS ALONSO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.273.961-**
|
RICARDO DA SILVA PALHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
