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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000285
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23318.004282.2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.004282.2024-21. PREGÃO 90056/2024.
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Informações Complementares
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15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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2025NE000285
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
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16/07/2025
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31/12/2025
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4.130,00
|
1
|
4.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000285
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.130,00
|
0,00
|
0,00
|
4.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000814
|
2025-07-28
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23318.003881/2025-17
|
2025-07-31
|
1238.60
|
|
000856
|
2025-08-11
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23318.004145/2025-78
|
2025-08-12
|
765.00
|
|
000851
|
2025-08-08
|
23318.004144/2025-23
|
2025-08-12
|
1465.00
|
|
000885
|
2025-08-22
|
23318.004667/2025-70
|
2025-09-02
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661.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
5.4
|
810.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
36
|
5
|
180.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
9
|
720.0000
|
|
Material
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FARINHA QUIBE
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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