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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158139 - IF FLUMINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158385 INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.747.468/0001-96 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
Processo 23322.000236/2025-75
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA, ITAPERUNA, E CAMBUCI DO IFFLUMINENSE.
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2025
Vig. Fim 08/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 214.500,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 214.500,68
Valor Acumulado R$ 1.710.135,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2025 00071/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000236/2025-75 08/08/2025 08/08/2026 208.631,00 1 208.631,00
13/05/2026 00020/2026 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 2,79% (DOIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE E ITENS 8.33 E 8.34 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2025 (158139), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (GRUPO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, SUBGRUPO 1107 - CARNES, PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO), REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026. 08/08/2025 08/08/2026 214.500,68 1 214.500,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158385 2025NE401232 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 35.869,79 163,79 0,00 35.706,00 163,79 163,79 163,79 0,00
158385 2025NE501232 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.687,50 0,00 0,00 26.687,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158385 2025NE531232 LPP23P0107N - PROGESTORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.171,16 0,00 0,00 37.171,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158385 2025NE511232 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.271,74 18.271,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158385 2026NE500170 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.879,96 0,00 0,00 3.879,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158385 2026NE510170 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.632,12 80,24 0,00 22.551,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158385 2026NE520170 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158385 2026NE530170 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 46.672,94 0,00 14.009,46 32.663,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001289 2026-08-05 23322.001136.2026-47 2026-09-09 14009.46
001272 2026-06-30 23322.000930.2026-73 2026-07-08 23304.12
001066 2025-08-14 23322.001353/2025-56 2025-08-21 11428.26
001070 2025-08-19 23322.001361/2025-01 2025-08-22 7560.39
001080 2025-08-29 23322.001396/2025-31 2025-09-15 4187.50
001083 2025-09-01 23322.001460/2025-84 2025-09-15 4070.50
001091 2025-09-15 23322.001520/2025-69 2025-09-22 2274.00
001094 2025-09-22 23322.001533/2025-38 2025-10-02 6185.35
001099 2025-10-03 23322.001611/2025-02 2025-10-08 6686.64
001107 2025-10-14 23322.001666/2025-12 2025-11-04 12378.46
001121 2025-11-10 23322.001794/2025-58 2025-11-14 7622.40
001125 2025-11-12 23322.001795/2025-01 2025-11-21 14869.20
001134 2025-11-26 23322.001929/2025-85 2025-12-03 22301.96
001188 2026-02-12 23322.000159/2026-34 2026-02-24 18271.74
001202 2026-03-10 23322.000237/2026-09 2026-03-18 3879.96
001210 2026-03-25 23322.000317.2026-56 2026-04-06 7815.08
001221 2026-04-17 23322.000536.2026-35 2026-05-04 8582.40
001222 2026-04-17 23322.000537.2026-80 2026-05-18 4069.80
001226 2026-05-04 23322.000236/2025-75 2026-05-18 4856.00
001246 2026-05-22 23322.000714.2026-28 2026-06-03 9359.36
001244 2026-05-19 23322.000703.2026-48 2026-06-03 1298.40
001245 2026-05-19 23322.000704.2026-92 2026-06-03 493.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE SUÍNA IN NATURA 1125 19.48 21915.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 125 28.21 3526.2500
Material CARNE BOVINA IN NATURA 375 28.21 10578.7500
Material CARNE SUÍNA IN NATURA 375 19.48 7305.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 1125 17.63 19833.7500
Material CARNE DE AVE IN NATURA 1500 18.38 27570.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 825 13.16 10857.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 1 28.18 28.1800
Material CARNE DE AVE IN NATURA 1200 8.12 9744.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 375 17.63 6611.2500
Material CARNE DE AVE IN NATURA 2475 13.16 32571.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 2300 11.8 27140.0000
Material EMBUTIDO 300 15.4 4620.0000
Material CARNE DEFUMADA 100 25.38 2538.0000
Material QUEIJO 600 35.96 21576.0000
Material MANTEIGA 450 17.97 8086.5000
Prepostos
CPF Nome
***.580.537-** HYGIA LEITE LELIS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.890.716-** ADRIANO BAITA ALVES Apoio Administrativo
***.604.347-** LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE Fiscal Técnico
***.663.637-** ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT Gestor
***.572.926-** FERNANDO FERREIRA PINHEIRO Responsável no Setor Almoxarifado
***.458.857-** JULIANA BAPTISTA SIMOES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato_71.2025_-_HLL_assinado 1.99 MB 18/08/2025 14:17:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo