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Órgão 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
Unidade da Prestação do Serviço 443001 - COGEF/SAF/ANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 443001 - COGEF/SAF/ANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2020
Unidade Realizadora da Compra 443001 - COGEF/SAF/ANA
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA
Processo 02501.007158/2019-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIOOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE FORMA EVENTUAL, COM DIÁRIAS FRANQUEADAS ESTIMADAS PRO VEICULO, DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENOS VOLUMES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL,E OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGIÃO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2020
Vig. Fim 05/05/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 139.828,67
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 139.828,67
Valor Acumulado R$ 1.489.332,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2020 00007/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.007158/2019-11 05/05/2020 05/05/2021 131.698,15 1 131.698,15
29/12/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento INDICAR A ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020.. 05/05/2020 05/05/2021 131.698,15 1 131.698,15
22/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE, QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO "AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 5 DE MAIO DE 2022, PODENDO SER RESCINDIDO AMIGAVELMENTE ANTES, CASO NÃO HAJA ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE O REAJUSTE CONTRATUAL 05/05/2020 05/05/2022 131.698,15 1 131.698,15
06/10/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento APLICAR O REAJUSTE DE 6,173600% AO VALOR DO CONTRATO Nº 007/2020/ANA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO. 05/05/2020 05/05/2022 139.828,67 1 139.828,67
15/10/2026 00007/2020 Termo de Encerramento 05/05/2020 05/05/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443001 2021NE000265 20211784000 - SAF - CONTRATO 07/2020/ANA - LOCACAO VEIC SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000149 20222014000 - SIP - CONTRATO NOVO - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000148 20222235000 - SAS - CONTRATO 7 2020 - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000150 20221653000 - SOE - CONTRATO NOVO - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000144 20221784000 - SAF - CONTRATO 7 2020 - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000002 20220599000 - SRE -CONTRATO NOVO - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.887,94 0,00 0,00 2.887,94 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000145 20220599000 - SRE -CONTRATO NOVO - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000147 20222217000 - SFI - CONTRATO NOVO - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443001 2022NE000146 20220480000 - SGH - CONTRATO NOVO - REG. SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-08-03 6584.91
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 139828.67 139828.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.737.351-** VINICIUS VIEIRA SOARES Gestor Substituto
***.737.351-** VINICIUS VIEIRA SOARES Gestor
***.713.901-** MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA Gestor
***.737.351-** VINICIUS VIEIRA SOARES Gestor
***.928.061-** MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.928.061-** MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo