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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.185.669/0001-11 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA
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Processo
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54000.000279/2020-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE PLÁSTICORETORNÁVEL (GARRAFÃO) FORNECIDAS EM COMODATO, DE 20 (VINTE) LITROS, COM ENTREGAS SEMANAIS, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUANTIDADE: 1.000.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2020
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000279/2020-11
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03/02/2020
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31/12/2020
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7.900,00
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1
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7.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373057
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2021NE000126
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F210UEP01EM - EMENDA PARLAMENTAR EVAIR VIEIRA DE MELO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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373057
|
2020NE800008
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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373057
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2021NE000116
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.913,05
|
0,00
|
0,00
|
346,04
|
6.567,01
|
0,00
|
0,00
|
3.764,24
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1000
|
7.9
|
7900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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