|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000176
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90405/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.905.249/0001-40 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA
|
|
Processo
|
23344.001273.2025-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90405/2024, PROCESSO Nº: 23344.000755.2024-02.
|
|
Informações Complementares
|
15813705904052024 - UASG Minuta: 158305
|
|
Vig. Início
|
10/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.741,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.741,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2025
|
2025NE000176
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001273.2025-42
|
10/07/2025
|
31/12/2025
|
3.741,65
|
1
|
3.741,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2025NE000176
|
L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.741,65
|
0,00
|
0,00
|
3.741,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3520
|
2025-08-04
|
23344.001397/2025-28
|
2025-08-05
|
3741.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
4.33
|
108.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.71
|
471.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
2.98
|
149.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
2.26
|
180.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
6.08
|
486.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.47
|
447.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
8.95
|
716.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
130
|
2.96
|
384.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.68
|
614.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3.68
|
184.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
