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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000927
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.562.072/0001-40 - PLANETA DA LIMPEZA LTDA
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Processo
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33408.037466/2025-01
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90023/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA// PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0049489636
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Informações Complementares
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25010506900232025 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.226,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.226,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE000927
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.037466/2025-01
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04/08/2025
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31/12/2025
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16.226,40
|
1
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16.226,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
|
2025NE000927
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.226,40
|
0,00
|
0,00
|
16.226,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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445
|
2025-08-12
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33408.037466/2025-01
|
2025-08-18
|
2400.00
|
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557
|
2025-09-10
|
33408.037466/2025-01
|
2025-09-17
|
3285.00
|
|
439
|
2025-08-11
|
33408.037466/2025-01
|
2025-08-18
|
5481.40
|
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502
|
2025-08-27
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33408.037466/2025-01
|
2025-09-02
|
5060.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO
|
3300
|
3.2
|
10560.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
720
|
1.87
|
1346.4000
|
|
Material
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SACO
|
480
|
9
|
4320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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