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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
120195 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2020
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00011/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 88.031.539/0001-59 - AEL SISTEMAS S.A
Processo 67106.000947/2020-65
Objeto CONTRATAÇÃO DO SUPORTE LOGÍSTICO DO SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - SARPHERMES
Informações Complementares
Vig. Início 04/05/2020
Vig. Fim 06/08/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.692.508,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.692.508,47
Valor Acumulado R$ 80.504.914,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/05/2020 00035/2020 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000947/2020-65 04/05/2020 06/08/2025 75.218.679,87 39 1.928.684,10
14/10/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 035/CAE-PAMASP/2020. 04/05/2020 04/05/2025 1.473.462,99 1 1.473.462,99
14/10/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 035/CAEPAMASP/2020, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 04/05/2020 04/05/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
24/05/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº035/CAE-PAMASP/2020, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. 04/05/2020 04/05/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
01/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo AUMENTAR O QUANTITATIVO DE AERONAVES SUPORTADAS PELO CONTRATO, PASSANDO DE 2 (DUAS) AERONAVES MODELO RQ-450 E 1 (UMA) AERONAVE MODELO RQ-900, PARA 2 (DUAS) AERONAVES MODELO RQ-450 E 3 (TRÊS) AERONAVES MODELO RQ-900, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 C/C ALÍNEA "A", INCISO I, E § 1°, AMBOS DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. 01/11/2023 04/05/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
13/06/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 035/CAE-PAMASP/2020, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8°, DA LEI Nº 8.666/93. 04/05/2020 04/05/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
28/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS, COM INÍCIO EM 04/03/2025, ENCERRANDO-SE EM 27/04/2025. 04/03/2025 04/05/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
29/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/CAE-PAMASP/2020, POR 94 (NOVENTA E QUATRO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/05/2025 A 06/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 49 ( QUARENTA E NOVE ) DIAS, COM INÍCIO EM 27/04/2025 ( CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO), ENCERRANDO-SE EM 15/06/2025. 04/05/2025 06/08/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
13/06/2025 00005/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 04/05/2020 06/08/2025 2.692.508,47 1 2.692.508,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2022NE000165 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.038.851,70 0,00 0,00 1.038.851,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000217 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 794.826,08 0,00 0,00 794.826,08 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007251 OCS40033000 - OP GLO SAMAUMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.382.994,15 0,00 168.707,93 1.214.286,22 0,00 0,00 0,00 168.707,93
120195 2021NE007248 A0000017300 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.747.248,20 0,00 0,00 2.241.114,69 1.185.224,60 0,00 0,00 1.185.224,60
120071 2022NE000113 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 794.826,09 0,00 0,00 794.826,09 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000850 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 522.765,77 0,00 0,00 522.765,77 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001014 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.573.088,66 0,00 0,00 1.573.088,66 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000114 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 752.082,42 0,00 0,00 752.082,42 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000451 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001131 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 493.832,59 0,00 0,00 493.832,59 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000513 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 863.327,55 0,00 0,00 863.327,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000450 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 393.568,12 0,00 0,00 393.568,12 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001178 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 786.544,33 0,00 0,00 786.544,33 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000620 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 752.082,42 0,00 0,00 752.082,42 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001318 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.079.256,07 0,00 0,00 1.079.256,07 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001639 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.803.594,80 1.803.594,80 0,00 0,00 1.803.594,80 1.243.088,26 1.597.961,68 205.633,12
120071 2023NE001369 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 352.485,86 0,00 0,00 352.485,86 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001640 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 573.459,38 573.459,38 0,00 0,00 573.459,38 573.459,38 573.459,38 0,00
120071 2022NE000988 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.174.547,19 0,00 0,00 1.174.547,19 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000986 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 790.575,23 0,00 0,00 0,00 1.012.953,33 222.378,10 222.378,10 568.197,13
120071 2022NE000707 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 266.091,11 0,00 0,00 266.091,11 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000272 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 286.769,28 0,00 0,00 286.769,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000987 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 441.284,21 0,00 0,00 441.284,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001637 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 971.486,29 601.773,33 0,00 369.712,96 601.773,33 0,00 0,00 601.773,33
120071 2022NE001516 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.336.615,94 0,00 0,00 0,00 1.336.615,94 0,00 0,00 1.336.615,94
120071 2022NE001427 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 657.056,00 0,00 0,00 657.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003897 A0000017300 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.142.544,48 0,00 0,00 1.142.544,48 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001426 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.016.175,88 0,00 0,00 1.504.130,35 512.045,53 0,00 0,00 512.045,53
120071 2023NE002433 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 294.884,05 294.884,05 505.115,95
120071 2024NE001398 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003902 A0000017300 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.523.398,00 0,00 0,00 3.587.972,91 1.419.231,35 0,00 0,00 1.419.231,35
120195 2021NE004433 A0000017300 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001349 OCS70023000 - OP PANTANAL II,A CARGO DO COTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 691.945,87 691.945,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001511 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 451.911,07 451.911,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE005761 A0000017300 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.142.544,48 0,00 0,00 1.142.544,48 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001794 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.884,56 70.884,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001831 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 467.860,00 467.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000337 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 786.544,33 0,00 0,00 786.544,33 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000573 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.705.161,20 2.319.070,29 0,00 2.386.090,91 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000212 CA08020VANT - LOGISTICA VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.423,66 0,00 0,00 68.423,66 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000451 FMSA20ARP01 - LOGISTICA DO VANT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.473.449,22 0,00 0,00 1.473.449,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-05-04 3067685.71
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 1 673127.1175 673127.1175
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 1 673127.1175 673127.1175
Material PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE 1 673127.1175 673127.1175
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS 1 673127.1175 673127.1175
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo