|
Órgão
|
26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154419 - UFT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154419 - UFT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000280
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158515 - UFOPA
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23101.004775/2025-88
|
|
Objeto
|
C/C: CAMPUS DE PORTO NACIONAL - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CAMPUS DE PORTO NACIONAL - SOLICITAÇÃO SIE 000523/2025 - PREGAO 90011/2024 USG 158515 - EMPRESA VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
|
|
Informações Complementares
|
15851505900112024 - UASG Minuta: 154419
|
|
Vig. Início
|
13/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 137.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 137.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2025
|
2025NE000280
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004775/2025-88
|
13/06/2025
|
31/12/2025
|
137.800,00
|
1
|
137.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154419
|
2025NE000280
|
MAEDIN01CAN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
137.800,00
|
0,00
|
0,00
|
137.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81.674
|
2025-06-23
|
23101.004775/2025-88
|
2025-08-13
|
137800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
1900
|
11400.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
3100
|
18600.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
28
|
3850
|
107800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
