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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.358.931/0001-36 - AGROPECUARIA IGUATU MEGAPET LTDA
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Processo
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23266.003121/2024-73
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DI:11/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:88 21430360/9 96513555-DADOS BANCARIOS:01228/48652-3.PROCESSO SEI:23266.003121/2024-73.
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Informações Complementares
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15832006000112025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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15/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.911,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.911,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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2025NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.003121/2024-73
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15/07/2025
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31/12/2025
|
29.911,00
|
1
|
29.911,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
|
2025NE000087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.911,00
|
0,00
|
0,00
|
29.911,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1433
|
2025-08-07
|
23266.003393/2025-54
|
2025-08-13
|
29911.00
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IODO
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
25
|
50
|
1250.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
12
|
50
|
600.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
2
|
315
|
630.0000
|
|
Material
|
IODO
|
6
|
230
|
1380.0000
|
|
Material
|
SULFANILAMIDA
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
6
|
49
|
294.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
1
|
350
|
350.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
10
|
64
|
640.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
40
|
49
|
1960.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
2
|
90
|
180.0000
|
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
10
|
139
|
1390.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
8
|
60
|
480.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
120
|
34
|
4080.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
2
|
79
|
158.0000
|
|
Material
|
COMPLEXO DE FERRO DEXTRANO
|
12
|
49
|
588.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
3
|
149
|
447.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
1
|
702
|
702.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
684
|
3420.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
115
|
575.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
224
|
1120.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
200
|
47
|
9400.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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