|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000068
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.772.140/0001-28 - PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23035.002144.2025-65
|
|
Objeto
|
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MANUTENÇÃO), UNIDADE DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS. VALOR DE R$ 54.337,00.
|
|
Informações Complementares
|
15303305900052025 - UASG Minuta: 158366
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.564,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.564,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
2025NE000068
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002144.2025-65
|
18/07/2025
|
31/12/2025
|
4.564,10
|
1
|
4.564,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2025NE000068
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.564,10
|
0,00
|
0,00
|
4.564,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1544
|
2025-08-01
|
23035.002144/2025-65
|
2025-08-14
|
4564.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLANELA
|
120
|
1.28
|
153.6000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
250
|
3.09
|
772.5000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
250
|
2.43
|
607.5000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
50
|
7.84
|
392.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
50
|
4.73
|
236.5000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
150
|
14.08
|
2112.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
