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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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58.643.068/0001-79 - PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
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Processo
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23192.001280.2024-44
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Objeto
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AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.
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Informações Complementares
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15814405900552024 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.491,01
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.491,01
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000074
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
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03/06/2025
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31/12/2025
|
7.491,01
|
1
|
7.491,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2025NE000074
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.491,01
|
0,00
|
0,00
|
7.491,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26
|
2025-08-06
|
23192.000706/2025-23
|
2025-08-14
|
5142.79
|
|
26/2
|
2025-08-06
|
23192.001283/2025-69
|
2025-09-26
|
2348.22
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AFIADOR FACA MANUAL,ELÉTRICO
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
1
|
229
|
229.0000
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
1
|
371
|
371.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
1
|
51
|
51.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
12
|
18
|
216.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
6
|
14.31
|
85.8600
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
12
|
25
|
300.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
4
|
312
|
1248.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
1
|
15
|
15.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
16.97
|
33.9400
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
2
|
11.98
|
23.9600
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
4
|
85
|
340.0000
|
|
Material
|
FACA
|
6
|
50
|
300.0000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
2
|
8
|
16.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
114
|
228.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
3
|
131
|
393.0000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
3
|
101.61
|
304.8300
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
2
|
75.31
|
150.6200
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
6
|
12.8
|
76.8000
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
1
|
221
|
221.0000
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
2
|
23
|
46.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
81
|
162.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
2
|
67
|
134.0000
|
|
Material
|
SALEIRO
|
2
|
21
|
42.0000
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
1
|
101
|
101.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
51
|
102.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
30
|
17
|
510.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
31
|
155.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
71
|
355.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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