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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000236
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.689.090/0001-69 - 49.689.090 TAYNA CRISTINE MARTINS
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Processo
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23243.012064/2024-81
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/192/DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90024/2024 DA UASG 158148.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 659,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 659,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000236
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
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18/06/2025
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31/12/2025
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659,01
|
1
|
659,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2025NE000236
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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659,01
|
0,00
|
0,00
|
659,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2025-07-17
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23243.012064/2024-81
|
2025-08-13
|
659.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BROCA
|
10
|
4.07
|
40.7000
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
0.72
|
18.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
8
|
7.32
|
58.5600
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
8
|
4.65
|
37.2000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
40
|
3.83
|
153.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
4.62
|
46.2000
|
|
Material
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BROCA WÍDIA
|
10
|
19.99
|
199.9000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
1
|
10.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
0.57
|
5.7000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
4.42
|
44.2000
|
|
Material
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DISCO CORTE
|
4
|
2.4
|
9.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
0.71
|
17.7500
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
0.72
|
18.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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