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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000452
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.720.496/0001-08 - 16.720.496 LUCILENE SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
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Processo
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10280722667202588
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 250 GRAMAS, PARA ATENDER A DRFB EM BOA VISTA, CONFORME EDITAL.
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Informações Complementares
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17021706900212025 - UASG Minuta: 170217
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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07/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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2025NE000452
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280722667202588
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07/08/2025
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31/12/2025
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14.000,00
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1
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14.000,00
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01/10/2025
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2025NE000452
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Termo de Rescisão
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EXTINGUI-SE O CONTRATO 452/2025 JUSTIFICADO PELA NÃO ENTREGA, ATÉ A PRESENTE DATA, DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE PACOTE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, CADA UM COM 250 GRAMAS, PARA ATENDIMENTO À DRF DE BOA VISTA-RR, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA DA DL SRRF02 Nº 90021/2025.
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07/08/2025
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07/11/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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2025NE000452
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Termo de Encerramento
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Informação de não entrega e retorno ao setor de licitação no processo 10280.722667/2025-88, folhas 578 a 582.
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07/08/2025
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07/11/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
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2025NE000452
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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500
|
28
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14000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.552-**
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SILVÂNIA PATRÍCIA DE ARAUJO MIRANDA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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