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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade Gestora
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06748/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.055.647/0001-83 - COP FAC MAQUINAS LTDA
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Processo
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23305.008534/2025-11
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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10/08/2026
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Valor Global
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R$ 45.025,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.752,08
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Valor Acumulado
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R$ 45.024,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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06748/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06748/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008534/2025-11
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11/08/2025
|
10/08/2026
|
45.025,00
|
12
|
3.752,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158748
|
2025NE000061
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.000,00
|
29.503,16
|
4.483,75
|
1.013,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2025NE000033
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.025,00
|
0,00
|
1.007,41
|
9.017,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4767
|
2025-10-30
|
23305.008534/2025-11
|
2025-11-06
|
377.58
|
|
4775
|
2025-11-18
|
23305.008534/2025-11
|
2025-12-09
|
8710.51
|
|
4776
|
2025-11-18
|
23305.008534/2025-11
|
2025-11-28
|
1950.00
|
|
4786
|
2025-12-18
|
23305.008534/2025-11
|
2025-12-19
|
4483.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
12
|
500
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
24
|
350
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
36
|
250
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
13000
|
0.3
|
3900.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
150000
|
0.1
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
4500
|
0.55
|
2475.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
2500
|
0.1
|
250.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.146.368-**
|
ALLAN LOURENÇO DI FRAIA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.728-**
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EDISON WAQUIL DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.801.598-**
|
ALEXSANDRO DOS SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.027.958-**
|
JOSEMBERG BATISTA DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.878.648-**
|
LUCAS SOUSA FRAGA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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