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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000200
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00084/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.990.553/0001-43 - MAURENY DA SILVA TURIBIO
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Processo
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08113.000231/2024-33
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL E SUAS CTL HUMAITA I, II E III.
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Informações Complementares
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19404506000842024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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06/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.115,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.115,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2025
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2025NE000200
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000231/2024-33
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06/08/2025
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31/12/2025
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11.115,00
|
1
|
11.115,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2025NE000200
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.115,00
|
0,00
|
0,00
|
11.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.055
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2025-08-12
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08113.000231/2024-33
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2025-08-18
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11115.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TERMINAL DIREÇÃO
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4
|
190
|
760.0000
|
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE.
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20
|
59
|
1180.0000
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|
Material
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FILTRO AR
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4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
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BATERIA AUTOMOTIVA
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3
|
1150
|
3450.0000
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|
Material
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CILINDRO RODA
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2
|
145
|
290.0000
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|
Material
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FILTRO COMBUSTÍVEL
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7
|
90
|
630.0000
|
|
Material
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SAPATA LONA FREIO
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2
|
420
|
840.0000
|
|
Material
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BORRACHA AMORTECEDOR
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2
|
550
|
1100.0000
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|
Material
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PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
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1
|
145
|
145.0000
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|
Material
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PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
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2
|
980
|
1960.0000
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|
Material
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BIELETA
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2
|
160
|
320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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