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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.368.691/0001-74 - CEU DE BRASILIA EDUCACAO INFANTIL LTDA
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Processo
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64274.003996/2020-20
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Objeto
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ESTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á NECESSIDADE DEENSINO ESPECIALIZADO, EM INSTITUIÇÃO DE ENSINOESPECIALIZADO (IE ESP EXC) OU INSTITUIÇÃO DEENSINO REGULAR INCLUSIVO (IE REG INC),DESTINADO AOS DEPENDENTES DIRETOS DE MILITARES,ATIVOS E INATIVOS E OS DEPENDENTES DIRETOS DAS(OS) FUSEX, QUE POSSUEM DEFICIÊNCIA (AUDITIVA,FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLA), TRANSTORNOSGLOBAIS DO DESEMVOLVIMENTOS (TGD) E ALTASHABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2020
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Vig. Fim
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26/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 75.778,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.314,84
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Valor Acumulado
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R$ 75.778,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.003996/2020-20
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27/07/2020
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26/07/2021
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75.778,08
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12
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6.314,84
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15/10/2026
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00012/2020
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Termo de Encerramento
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27/07/2020
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26/07/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167065
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2021NE000067
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D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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656,68
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656,68
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
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1
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6314.84
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75778.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.949.801-**
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DAYANNA FLÁVIA DINIZ MOREIRA DO VALE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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