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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200390 - SR/PF/PI
Unidade Gestora Origem do Contrato 200390 - SR/PF/PI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200390 - SR/PF/PI
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.905.527/0001-59 - VALDEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO
Processo 08410.001016/2024-03
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS ORIGINAIS OU DE QUALIDADE SIMILAR, MÃO DE OBRA E COMPONENTES, DE BEBEDOUROS, FRIGOBARES, GELADEIRAS, PURIFICADORES DE AGUA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM OU SEM TECNOLOGIA INVERTER DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO PIAUÍ, EM TERESINA/PI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2025
Vig. Fim 24/08/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 483.337,07
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 96.667,41
Valor Acumulado R$ 483.337,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/08/2025 00015/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.001016/2024-03 24/08/2025 24/08/2030 483.337,07 5 96.667,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200390 2025NE000128 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.829,62 4.799,62 0,00 4.030,00 0,00 -4.799,62 -4.799,62 0,00
200390 2025NE000129 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000130 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000134 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.823,27 2.995,38 0,00 2.827,89 0,00 -2.995,38 -2.995,38 0,00
200390 2025NE000135 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.223,54 0,00 0,00 13.223,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000037 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 245,82 2.656,92 97,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000036 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 3.015,48 984,52 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000017 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.335,00 -875,00 875,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000153 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.906,78 0,00 0,00 5.906,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000154 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.471,16 -23.876,80 23.876,80 28.471,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1761 2026-07-07 08410.002410/2026-12 2026-07-23 28471.16
278 2026-07-06 08410.002410/2026-12 2026-07-23 1335.00
1760 2026-07-07 08410.002410/2026-12 2026-07-23 1495.22
1804 2026-09-28 08410.001016/2024-03 2026-10-14 27876.80
1805 2026-09-28 08410.001016/2024-03 2026-10-14 2754.18
284 2026-09-28 08410.001016/2024-03 2026-10-14 875.00
1673/265 2025-12-11 08410.001016/2024-03 2025-12-12 15960.65
257/1617 2025-09-26 08410.001016/2024-03 2025-10-07 4120.78
274 2026-04-04 08410.001016/2024-03 2026-04-17 1947.87
1727 2026-04-16 08410.001016/2024-03 2026-04-17 3381.53
1728 2026-04-16 08410.001016/2024-03 2026-04-16 23065.71
1729 2026-04-16 08410.001016/2024-03 2026-04-20 5906.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 248 114.58 142079.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 248 114.58 142079.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 18 114.58 10312.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 15 114.58 8593.5000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 21022.9131 105114.5655
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 65.5 3930.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 69 4140.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 65.5 3930.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 74 4440.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 58.71 3522.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 69 4140.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA 1 5821.2 29106.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 90.16 5409.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 12 103.17 6190.2000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA 1 2070 10350.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.013.673-** FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE MOURA CASTRO Fiscal Técnico
***.235.873-** LUCAS RODRIGUES BEZERRA GOMES Fiscal Técnico Substituto
***.108.673-** MAYKELLANE SILVA SANTOS Gestor
***.978.623-** THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo