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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93920/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.000923.2025-93
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Objeto
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SRP 93920/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
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Informações Complementares
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15815405939202024 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.045,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.045,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000065
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000923.2025-93
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03/06/2025
|
31/12/2025
|
16.045,34
|
1
|
16.045,34
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2025NE000065
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.045,34
|
0,00
|
1,22
|
16.044,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,22
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4208
|
2025-07-31
|
23438.000923/2025-93
|
2025-08-14
|
15621.33
|
|
4290
|
2025-09-01
|
23438.001363/2025-94
|
2025-09-02
|
324.17
|
|
4318
|
2025-09-18
|
23438.001512/2025-15
|
2025-09-23
|
79.00
|
|
4418
|
2025-11-07
|
23438.001863/2025-26
|
2025-11-13
|
20.84
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.68
|
50.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
7.88
|
394.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.29
|
429.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.94
|
394.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
20
|
7.86
|
157.2000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
170
|
21.85
|
3714.5000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
170
|
29.47
|
5009.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
9.74
|
97.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
3.95
|
79.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
10.42
|
208.4000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
19.45
|
389.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3.12
|
312.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
40
|
8.12
|
324.8000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
21.75
|
1087.5000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
80
|
34.18
|
2734.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
8
|
42.88
|
343.0400
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
40
|
8.02
|
320.8000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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