|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155011 - EBSERH HC-UFTM
|
|
Número da Compra
|
90053/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23521.012752/2025-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS PARA ATENDER AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2025
|
00035/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.012752/2025-04
|
19/08/2025
|
19/02/2026
|
2.400,00
|
1
|
2.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155011
|
2025NE002582
|
ODM5000SAFS - ODM5000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2025NE003630
|
ODM5000SAFS - ODM5000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
|
155011
|
2025NE002297
|
ODF5000SAFS - ODF5000SAFS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERINGA
|
15000
|
0.16
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
