|
Órgão
|
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156678 - UFJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156678 - UFJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156678 - UFJ
|
|
Número da Compra
|
90067/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.899.223/0001-32 - ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23854.009411/2024-09
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.713.607,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.713.607,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.087.122,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
00077/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.009411/2024-09
|
05/09/2025
|
05/09/2026
|
1.625.205,66
|
1
|
1.625.205,66
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2025 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/09/2026 ATÉ 05/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/09/2026
|
05/09/2027
|
1.625.205,66
|
1
|
1.625.205,66
|
|
25/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1 REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 77/2025, EM RAZÃO DO REAJUSTE AO SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), 0584880, REFERENTE AO ESTADO DE GOIÁS, NO PERCENTUAL DE 5,44%;
1.1.2 ESTABELECER QUE, EM EVENTUAIS FUTURAS REPACTUAÇÕES, REAJUSTES OU ADITIVAÇÕES CONTRATUAIS QUE IMPLIQUEM ALTERAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 77/2025, DEVERÁ SER OBSERVADA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL) CORRESPONDENTE AO ESTADO DE GOIÁS, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, 0585699, À ÉPOCA DA FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO;
1.1.3 A APLICAÇÃO DO ÍNDICE REFERIDO NO ITEM 1.1.2, ACIMA, PODERÁ SER REVISTA EM CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO NORMATIVA, DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA, ORIENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE OU MANIFESTAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE QUE JUSTIFIQUE ENTENDIMENTO DIVERSO.
|
05/09/2025
|
05/09/2027
|
1.713.607,25
|
1
|
1.713.607,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156678
|
2025NE000235
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.689,11
|
0,00
|
0,00
|
18.689,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000311
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.056,83
|
10.301,68
|
761,73
|
38.993,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000403
|
MSS25G1900N - TED PARA ATENDER A AMPLA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.601,45
|
0,00
|
17.671,38
|
930,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000434
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.678,61
|
12.678,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2026NE000103
|
M20RKQ01PJN - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURIDICA 20RK
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2026NE000106
|
M20RKQ01PJN - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURIDICA 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.397,13
|
39.224,18
|
4.897,25
|
259.275,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2166
|
2026-06-11
|
23854.009411/2024-09
|
2026-06-12
|
19612.09
|
|
2169
|
2026-06-11
|
23854.009411/2024-09
|
2026-06-12
|
4247.30
|
|
2271
|
2026-09-15
|
23854.009411/2024-09
|
2026-09-17
|
11434.62
|
|
2220
|
2026-08-12
|
23854.009411/2024-09
|
2026-08-13
|
8617.89
|
|
2219
|
2026-08-12
|
23854.009411/2024-09
|
2026-08-13
|
19612.09
|
|
2270
|
2026-09-15
|
23854.009411/2024-09
|
2026-09-17
|
19612.09
|
|
2193
|
2026-07-08
|
23854.009411/2024-09
|
2026-07-08
|
9661.11
|
|
2192
|
2026-07-08
|
23854.009411/2024-09
|
2026-07-08
|
19612.09
|
|
1783
|
2025-10-16
|
23854.009411/2024-09
|
2025-10-16
|
16121.26
|
|
1893
|
2025-12-09
|
23854.009411/2024-09
|
2025-12-09
|
8299.77
|
|
1851
|
2025-11-26
|
23854.009332/2025-71
|
2025-11-26
|
15421.78
|
|
1850
|
2025-11-26
|
23854.009331/2025-26
|
2025-11-26
|
18601.45
|
|
1892
|
2025-12-09
|
23854.009934/2025-28
|
2025-12-09
|
18601.45
|
|
1937
|
2026-01-08
|
23854.009411/2024-09
|
2026-01-08
|
18601.45
|
|
1976
|
2026-02-06
|
23854.009411/2024-09
|
2026-02-09
|
47120.13
|
|
1974
|
2026-02-06
|
23854.009411/2024-09
|
2026-02-09
|
18601.45
|
|
2059
|
2026-03-25
|
23854.009411/2024-09
|
2026-03-25
|
18601.45
|
|
2136
|
2026-05-13
|
23854.009411/2024-09
|
2026-05-13
|
18601.45
|
|
2096
|
2026-04-20
|
23854.009411/2024-09
|
2026-04-22
|
18601.45
|
|
2097
|
2026-04-20
|
23854.009411/2024-09
|
2026-04-22
|
22655.52
|
|
2167
|
2026-06-11
|
23854.009411/2024-09
|
2026-06-12
|
17331.84
|
|
2168
|
2026-06-11
|
23854.009411/2024-09
|
2026-06-12
|
6063.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
15992
|
92.4376
|
1478262.0992
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
12
|
19612.096
|
235345.1520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.431-**
|
HEITOR CARVALHO LUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.331.391-**
|
GABRIEL FERNANDES SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
