|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000140
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.194.242/0001-85 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO M
|
|
Processo
|
23249.030911.2024-30
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME PROCESSO Nº 23249.030911.2024-30.
|
|
Informações Complementares
|
15829506900042024 - UASG Minuta: 158295
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.923,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.923,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
2024NE000140
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.030911.2024-30
|
23/12/2024
|
31/12/2024
|
59.923,20
|
1
|
59.923,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158295
|
2024NE000140
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.333,23
|
19.333,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001
|
2025-07-16
|
23249.030911/2024-30
|
2025-07-17
|
11351.92
|
|
002
|
2025-09-23
|
23249.030911/2024-30
|
2025-09-23
|
6406.07
|
|
003
|
2025-11-06
|
23249.030911/2024-30
|
2025-11-06
|
12014.30
|
|
010
|
2025-12-03
|
23249.030911/2024-30
|
2025-12-11
|
5231.40
|
|
42
|
2026-04-14
|
23249.030911.2024-30
|
2026-04-23
|
5586.28
|
|
073
|
2026-06-22
|
23249.030911.2024-30
|
2026-06-24
|
19333.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1780
|
5.8
|
10324.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
1370
|
7.79
|
10672.3000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2950
|
3.3
|
9735.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
620
|
7
|
4340.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
591
|
6.9558
|
4110.8800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
302
|
6.76
|
2041.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
1445
|
7.3
|
10548.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1300
|
6.27
|
8151.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
