Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194041 - CR-CEPIRN
Unidade Gestora Origem do Contrato 194041 - CR-CEPIRN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00262/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194041 - CR-CEPIRN
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.417.323/0001-50 - LIFE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
Processo 08087.000545/2025-81
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares PROCESSO 08087.000545/2025-81. CONTRATO 262/2025
Vig. Início 12/08/2025
Vig. Fim 12/08/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 125.187,48
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 5.216,15
Valor Acumulado R$ 187.781,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/08/2025 00262/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00262/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000545/2025-81 12/08/2025 12/08/2026 62.593,74 1 62.593,74
20/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 12/08/2026 12/08/2028 125.187,48 24 5.216,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194041 2025NE000316 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.251,25 1.748,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000357 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000244 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000282 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.819,51 1,08 0,00 2.818,43 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000336 9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.266,30 0,39 0,00 1.265,91 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000343 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000376 9062TUR - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000369 9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 125,30 2.874,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2025NE000459 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.986,57 1.986,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000003 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000049 9062OPA - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.550,00 2.709,84 0,00 4.840,16 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000205 9062PRO - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 36,82 0,00 4.963,18 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000232 9068PTI - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.760,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000233 9068PTI - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 2.751,94 0,00 3.748,06 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000252 9063CRA - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000247 9063CRA - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000318 9068SUP - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000322 8421BO3P010 - II ENCONTRO NACIONAL DAS LINGUAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194041 2026NE000325 8421BO3P010 - II ENCONTRO NACIONAL DAS LINGUAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
002142312 2026-07-31 08087.000545/2025-81 2026-09-03 4963.18
002142317 2026-09-03 08087.000545/2025-81 2026-09-03 3748.06
002142278 2025-08-31 08087.000545/2025-81 2025-09-30 2818.43
002142279 2025-11-25 08087.000545/2025-81 2025-11-26 1265.91
002142280 2025-12-01 08087.000545/2025-81 2025-12-30 4623.45
002142281 2026-01-02 08087.000545/2025-81 2026-01-30 1328.28
002142286 2026-01-31 08087.000545/2025-81 2026-03-02 4034.89
002142295 2026-03-31 08087.000545/2025-81 2026-04-28 4840.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 125200 0.9999 125187.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.705.523-** BRUNO MARTINS DIAS Gestor
***.368.624-** MARCOS EDUARDO DE ALMEIDA BRASIL Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1 2026 dou 265.35 KB 21/07/2026 11:02:11
Termo Aditivo 1 2026 103.70 KB 21/07/2026 11:01:35
Publicação DOU Contrato nº 262/2025 194.93 KB 15/08/2025 11:00:38
CONTRATO Nº 262/2025 178.96 KB 15/08/2025 10:54:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo